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六盘水市人民政府关于2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

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(2021年10月28日在市八届人大常委会第43次会议上)

市审计局党组书记、局长 代云盘


市人大常委会:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,请予审议。

市人民政府高度重视审计查出问题整改工作,2021年1月至10月,多次组织召开审计查出问题督促整改工作会议,张定超市长曾多次对审计查出问题整改工作进行安排部署,要求市政府常务会至少每月听取一次审计整改工作汇报,并于8月19日、8月23日组织相关整改责任单位主要领导召开“一对一”专题督促指导会,市政府督查室会同市审计局开展专项督促检查2次,市审计局牵头相关部门协同检查3次,配合市人大财经委开展专题调研2次,进一步强化了审计查出问题的督促指导力度,提升了审计整改的严肃性及整改成效。

目前,审计查出241个问题,已整改完成218个,整改中问题23个,整改率90.46%。已收缴财政资金2.73亿元,归还资金原渠道2.62亿元,促进资金拨付到位9.58亿元,规范资金管理使用65.13亿元,完善、更新识别不精准建档立卡数据信息4158条,规范项目建设程序、促进加快项目实施进度308个,制定、完善相关制度34项。有关部门根据审计结果对6名责任人进行了通报批评,对11名责任人予以解聘或调整工作岗位处理。

一、市级财政管理及决算草案审计查出问题的整改情况

(一)2020年度市级财政预算执行和编制决算草案审计查出问题的整改情况。

一是市财政局未及时下达预算资金4,328.68万元的问题。进一步加强了支出管理,及时拨付已达到支付条件的预算资金;未及时下达转移支付资金10,565.81万元的问题,已进一步规范了预算执行管理,督促预算执行进度,及时下达转移支付资金。

二是市财政局未及时解缴一般预算收入5,590.60万元,非税收入未及时清理划解入库50.17万元,以及未及时收取“三变”改革专项资金投资收益140万元等问题,已收缴入库;出借资金未及时收回3,000万元的问题,已收回并归还原资金渠道。

(二)市财政局、市司法局、市教育局、市文化广电旅游局2020年度部门预算执行审计查出问题的整改情况。

一是关于个别单位违反财经纪律的问题。市司法局违规发放浮动工资及边远津贴0.57万元,以及重复申报、发放医疗调解专项补助1.90万元的问题,均已收回;未建立法律援助案件补贴发放制度,同一情形案件执行标准不一致的问题,已制定印发《 六盘水市司法局法律援助经费管理办法》。

二是市财政局项目支出预算未按实际需求编制,导致95.89万元预算资金未执行的问题,已按规定收回。

三是无预算、超预算支出25.51万元问题。市文化广电旅游局已制定《公务用车管理制度》、《公务接待管理制度》;违规改变预算资金用途46.55万元的问题,市教育局已组织对相关财政预算方面法律法规及管理规定培训,将严格执行相关规定;市图书馆已对涉及问题金额调账处理。预算资金未执行7,828.80万元问题,市教育局已拨付使用5,045.78万元,剩余2,776.52万元将根据工程进度拨付使用;市财政局已收回财政统筹使用6.50万元。市文化广电旅游局违规从零余额账户中支付预算资金47万元的问题,已作调账处理。

四是关于部分单位资产资金管理不规范的问题。市司法局原办公大楼第一层用于抵债、第二至四层移交市机关事务服务中心未按规定办理相关手续及账务处理,导致固定资产管理账实不符问题,已按相关规定完善相关手续及账务调整;无偿将原办公楼第五层出借无隶属关系单位使用,未报经市财政审核批准问题,已按相关规定将原办公楼未移交的5、6楼整体移交市机关事物服务中心;未按规定设立医调委补助资金专户问题,正按程序申请开设补助资金专户;未及时清理往来款项13.63万元问题,已按要求进行清理及作调账处理。市教育局违规使用国家助学贷款中央奖补专项资金4.13万元的问题,已归还原资金渠道;教育专项资金720万元未及时使用的问题,已按程序对涉及项目资金拨付使用;未及时上缴非税收入116.23万元的问题,已上缴财政;未制定固定资产管理制度的问题,已按要求制定《六盘水市教育局固定资产管理制度》。市文化广电旅游局及其下属单位结转结余资金107.80万元未及时安排使用的问题,已上缴财政5.30万元,其余102.50万元将根据工程进度拨付使用;未及时上缴市级财政银行存款利息收入2.77万元的问题,已按要求上缴。

二、脱贫攻坚审计查出问题的整改情况

(一)盘州市保基乡、水城区营盘乡2个极贫乡2020年脱贫攻坚资金审计查出问题的整改情况。

一是关于违反相关财经纪律的问题。保基乡财政所用少数民族发展资金支付工程款时,套取现金0.29万元及退回违规接待资金0.09万元私自存放,违规私设“小金库”,已用于安装防盗窗、购买饮用水等问题,已全额收缴财政,并对财政所出纳进行了全乡通报批评。

二是关于扶贫政策措施落实不到位的问题。营盘乡将6名不符合条件人员纳入培训范围问题,已追回相关培训费并上缴财政;向1名已死亡特困人员发放救助供养金0.10万元,以及向39名义务教育阶段学生发放学前教育幼儿资助1.56万元等问题,已追回;3名建档立卡农村贫困学生应享受未享受教育精准扶贫资助资金1.15万元问题,已按要求兑现;未及时兑现相关扶贫资金1,214.65万元问题,已兑现471.60万元,剩余743.05万元尚未兑现;保基乡12名建档立卡贫困人口未缴纳2020年养老保险,以及2名建档立卡贫困人口未参加城乡居民医保等问题,已按要求补缴。水城区3个项目前期论证不充分,导致损失浪费195.86万元问题,已对直接责任人予以开除,次要责任人取消2020年评优评先资格,领导责任人予以免职处理,并对原项目按程序进行调整;保基乡涉及项目因原责任人已死亡或工作变动,今后将严格执行相关规定,进一步强化项目前期论证管理。7个项目未实现预期目标或未发挥资金效益问题,营盘乡正采取措施盘活涉及3个项目的生产经营;盘州市已对盘州农林投公司董事长、总经理通报批评,对分管责任人进行了诫勉谈话,对负有直接责任人予以解聘处理,并采取措施盘活涉及4个项目的生产经营。

三是关于资金管理和使用不规范的问题。扶贫专项资金2,553.42万元被用于非扶贫领域问题,营盘乡正积极筹措资金归还2,500万元,保基乡已归还原资金渠道53.42万元;营盘乡超付猕猴桃项目管护费3.02万元问题,已追回并归还原资金渠道;未及时归还极贫乡(镇)子基金3,465.26万元问题,正积极筹措资金归还;未按合同约定收取大棚租金、土地流转费、出售蜜蜂款等66.44万元问题,已按合同约定收取相关资金52.54万元,余13.90万元正按程序追缴。

四是关于部分项目建设管理不到位的问题。营盘乡1个项目未按要求完工问题,正加快推进工程实施;1个项目未办理项目竣工决算问题,目前正开展竣工决算审计工作;保基乡9个项目未进行公示公告问题,已按相关规定进行了公告。

(二)水城区2019年扶贫审计查出问题的整改情况。

一是关于扶贫政策措施落实不到位的问题。水城区对农村低保政策落实不精准,涉及53户169人问题,已取消不符合条件42户141人低保资格;未按要求足额注入扶贫小额信贷风险补偿金4,212.85万元问题,正积极筹措资金进行整改;未及时收取产业项目分红资金455.63万元问题,已按要求收缴;部分乡镇清理的危房改造资金43.50万元未及时上缴财政问题,已按要求上缴。

二是关于工程建设管理不规范的问题。水城区1个项目应开工未开工,10个项目应完工未完工问题,应开工未开工项目已按程序进行调整,应完工未完工项目已完工9个,其余1个项目已完成主体工程建设;127个已完工项目未及时组织验收问题,已按规定验收。

(三)水城区2018年至2020年易地扶贫搬迁跟踪审计查出问题的整改情况。

一是关于易地扶贫搬迁政策措施落实不到位的问题。水城区对部分安置点污水处理配套设施不完善,群众日常生活供水量不足问题,已对安置点污水处理配套设施进行修缮,并通过加装管道泵、增加水源等方式确保了安置点群众日常生活供水量;安置点物业管理与服务缺乏长效保障问题,已制定《六盘水市水城区易地扶贫搬迁住房及小区物业管理暂行办法》;未全面建立易地扶贫搬迁经营性资产管理制度和运营实施方案问题,已制定《水城区易地扶贫搬迁安置点门面经营管理方案》及《水城区易地扶贫搬迁安置项目资产管理办法(试行)》;部分旧房拆除不彻底及复垦复绿质量不高问题,已组织拆除,并进行了复垦复绿;未全面统筹协调易地扶贫搬迁后续扶持产业项目工作问题,已制定《水城区高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》;未完成2018年至2020年易地扶贫搬迁还贷增减挂钩节余指标生产任务2389.02亩问题,因易地扶贫搬迁任务已全部搬迁完成,剩余未完成指标已按要求向上级主管部门报告。

二是关于资金管理使用不规范的问题。水城区挪用易地扶贫搬迁资金、融资资金及配套建设教育项目专项资金支付其他项目工程款、特岗教师工资、乡镇工作补贴等15,844.20万元问题,已归还原渠道资金13,712.9万元,已用于易扶搬迁项目资金2,131.3万元;虚列安置点征地补偿费348.80万元问题,已调账处理;违规将土地增减挂钩指标交易资金用于值班人员生活补助、交通补助等9.94万元问题,已归还原资金渠道;违规发放复垦复绿资金1.20万元问题,已追缴并归还原资金渠道;易地扶贫搬迁县级配套资金46.30万元结转4年以上问题,已拨付使用22.56万元,其余23.74万元已收回财政统筹使用;城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金38万元闲置1年以上问题,已督促施工单位加快项目实施,待达到拨付条件后及时拨付使用;部分乡镇2016年复垦复绿资金结转414.90万元,未安排使用问题,已按要求拨付使用。

三是关于搬迁对象不精准,违规重复享受补助的问题。水城区3名财政供养人员及1名尚未出生人口违规享受易地扶贫搬迁安置房问题,已清退;8名搬迁对象违规领取住房保障租赁补贴资金2.25万元,以及7户搬迁对象重复领取低保补助资金0.97万元等问题,已追回;92户搬迁对象违规享受农村危房改造补助资金61.40万元问题,已追回54.90万元,剩余6.50万元正在追缴。

四是关于易地扶贫搬迁项目建设管理不规范的问题。水城区2个项目超付工程款3,963.67万元问题,2,461.14万元已抵扣项目工程款,1,502.53万元已抵扣应退还履约保证金;24个项目拖欠施工企业工程款17,953.09万元问题,已拨付3,263.40万元,其余14,689.69万元正积极筹措资金进行清偿;1个项目未按合同约定工期完工问题,已督促施工单位尽快复工建设;24个安置点已完工投入使用但未办理竣工决算问题,正开展相关竣工决算;16个安置点项目未经消防验收即交付使用问题,已经消防验收备案项目4个,其余12个项目正按程序报请消防验收。

三、重点民生资金管理使用审计查出问题的整改情况。

(一)六盘水市2020年养老保险基金审计查出问题的整改情况。

一是关于部分单位政策措施落实不到位的问题。全市26家机关事业单位未完成37名退役军人养老保险转移接续工作问题,已办理转移36名,其余1人已被司法机关批捕;11家机关事业单位及1家国有企业拖欠养老保险费50,003.31万元问题,已清缴4,411.24万元,剩余45,597.50万元因企业资金困难,已制定还款计划,力争4年内清缴;部分企业未获或少获养老保险减免309万元问题,已清退307.50万元,剩余1.50万元因企业已破产倒闭,无清退主体等原因未清退;违规为不符合条件的企业减免社会保险费238.67万元问题,已责成企业制定还款计划,目前已补缴50万元;未及时将48名职工养老待遇11.08万元支付给参保人员或家属问题,已按要求支付;4158名重点人群未参保,其中被征地农民2637人、重度残疾人70人、城市农村低保人员1451人问题,已按要求纳入参保范围;2525名退役士兵未参加养老保险问题,与单位建立劳动关系的由单位依法参保缴费,灵活就业的自行决定是否参保缴费;2家企业未完成将国有资本631.16万元划转充实社保基金问题,已完成划转;相关退休审批机构办理退休审批手续不完善问题,已按要求补充完善相关手续;部分系统功能陈旧,系统间缺乏信息互通和协同操作模块,无法满足现阶段的实际业务需求问题,已根据省社保厅要求上线新系统。

二是关于部分单位缴纳基数及参保对象不精准的问题。2家金融机构少报基数少缴社会保险费189.98万元问题,已补缴;3名服刑人员服刑期间缴纳企业职工养老保险费6.93万元问题,已退还;7名企业职工及城乡居民重复享受养老保险待遇2.10万元问题,已追回;105名人员重复参加养老保险问题,已清退;4名人员除在本地领取养老保险待遇36.76万元外,仍在其他省份领取养老保险待遇问题,已清退3人计28.55万元,其余1人已死亡;违规向473名不符合条件人员支付养老保险待遇314.95万元问题,已追回308.03万元,剩余6.92万元因人员死亡未追回。

三是关于财政财务收支管理不规范的问题。未及时清退职工个人账户沉淀资金1,844.03万元问题,已清退1084.89万元,其余759.14万元正在清退;在企业职工养老保险基金中发放独生子女费、综合补贴等相关费用9,061.39万元问题,将强化管理力度,严格执行相关规定;养老保险基金存放未执行银行存款优惠利率,少计利息收入52.69万元的问题,已追收。

(二)六盘水市2020年医疗保险基金审计查出问题的整改情况。

一是关于部分单位违反相关财经纪律的问题。6家医疗机构通过串换药品耗材、虚记耗材、虚构病历等方式骗取套取医保基金353.76万元问题,已追回,并对相关医疗机构罚款25.85万元及通报批评,对相关责任人进行停职及通报批评;1家医院违规线下采购药品和高值耗材10,250.32万元问题,已对该医院负责人进行约谈,要求严格执行药品采购相关规定;1家医院违规加价销售药品耗材,造成多支付医保基金6.20万元问题,要求公立医疗机构所有允许单独向患者收费的医用耗材,要以实际购进价格为基础实行“零差率”销售。

二是关于部分单位政策措施落实不到位的问题。未拨付到位4家统管企业职工医疗保险缺口资金8,262万元问题,因资金困难,已制定拨付计划,并按计划拨付了缺口资金300万元;2177名重点人员未参加基本医疗保险,其中:低保对象1921人、重度残疾人256人问题,符合条件人员均已纳入参保范围;75名退役士兵安置前后未接缴职工医疗保险问题,已对75名退役士兵开展动员补缴工作,其中23人已补缴,52人自愿放弃补缴并签订《自愿放弃补缴的承诺书》;647名灵活就业人员未获医疗保险费减征58.77万元问题,已对符合减征条件的643人进行清退,其余4人不符合减征条件;4281名退役士兵未参加基本医疗保险问题,已动员参保2880人,已死亡153人,现役军人16人,尚未参保1232人;未按规定及时拨付46家定点医疗机构城乡医疗救助资金394.72万元问题,已拨付;未及时足额支付定点医疗机构医保资金133.68万元问题,已支付;9家医疗机构未严格执行按病种收费制度问题,已进一步加强管理,严格执行相关规定;未制定考核方案对定点医疗机构进行考核、未建立基本医疗保险周转金管理制度、未建立保险结余资金清算机制问题,已制定《市医保局关于开展六盘水市医疗保险定点医药机构2019-2020年度医疗服务质量暨 DRG 支付改革年度考核方案》、《六盘水市医疗保险基金运行分析制度(试行)》及签订了《水城县2019年度本级城镇职工大额医疗保险补充协议》。

三是关于部分单位缴纳基数及参保对象不精准的问题。4家金融机构缴费基数不实,少缴医疗保险费968.08万元问题,已追缴;21281人在全省范围内跨险种或跨统筹区域重复参加基本医疗保险问题,已清退;506名已死亡人员及21名入狱人员仍缴费参加居民医疗保险问题,已清查,并对不符合条件人员进行清退。

四是关于部分单位财政财务收支管理不规范的问题。2家单位违规支付医疗机构不合规费用412.50万元,以及3家单位违规支付医保资金36.96万元等问题,已追回,并对涉及单位处以0.36万元罚款;54家定点医疗机构违规收费1,484.17万元问题,涉及医保基金报销费用已追回;医疗保险基金存放未执行优惠利率,少计利息收入160.22万元问题,已收回;2家保险公司未划回2019年原新农合大病保险清算结余资金372.23万元问题,已划回;3家保险公司应付未付2020年下半年医疗机构(个人)大病保险赔付资金5,763.86万元问题,已赔付到位;1家单位未及时清算大额医疗保险资金245.48万元问题,结余资金已划回;2家单位违规开设医保基金账户12个问题,已注销。

四、重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况

(一)市级2020年灾后重建专项资金使用审计查出问题的整改情况。

一是关于部分单位政策措施落实不到位的问题。市应急局、市水务局、市农业农村局、市林业局、市自然资源局管理信息系统只能独立运行,未能做到信息共享问题,市应急局已牵头相关单位制定了《六盘水市自然灾害灾情会商制度》(试行);市应急局未认真履行应急物资共享和协调机制职责问题,已制定《六盘水市市县两级应急物资储备信息动态管理和协调统筹暂行办法》;市应急局、市红十字会、六盘水高新区发放救灾物资未按规定公示问题,已按要求对发放物资进行公示,今后将严格执行相关规定;六盘水高新区未按相关规定及标准发放冬春救灾补助资金26.20万元问题,将严格执行相关规定,及时按标准进行发放;救助款发放公示时间不符合相关规定问题,将严格执行相关公示制度。

二是关于部分单位资金管理及使用不规范的问题。财政资金闲置、滞留564.51万元问题,涉及市应急局500万元已拨付使用456.66万元,结余43.34万元已按规定上缴财政;涉及市农业农村局57.50万元、市水务局5.68万元、六盘水高新区1.33万元已按规定拨付使用。

三是关于部分单位固定资产管理使用不规范的问题。市应急局、六盘水高新区部分救灾物资账实不符问题,已核对清查,并安排专人进行管理;市应急局救灾物资拨付未按规定执行相关审批程序问题,已组织核查,并进一步完善相关资料;六盘水高新区救灾物资管理办法不完善问题,已制定《六盘水高新技术产业开发区社会事务局物资管理制度(暂行)》;市红十字会未安排专人对救灾物资进行登记管理,物资台账登记不完善,部分物资无接收单位收据问题,已明确专人负责管理,并完善相关物资手续。

(二)六枝特区、盘州市、水城区2020年新增财政资金直达市县基层直接惠企利民、促进就业优先等政策落实审计查出问题的整改情况。

一是关于部分单位违反财经纪律的问题。水城区用已完工项目申报获取抗疫特别国债资金1,139.20万元问题,已追回297.98万元;1名村干部违规享受公益性岗位补贴涉及金额0.8万元,1名财政供养人员违规享受创业担保贷款贴息1.68万元,以及违规发放89名死亡人员补助3.54万元等问题,均已追回;六枝特区违规发放2名公益性岗位补贴4.88万元,以及违规发放18名死亡人员价格临时补贴和高龄津贴0.78万元等问题,已追回,并解聘涉及人员。

二是关于部分单位政策措施落实不到位的问题。水城区未按规定免征中小微企业三项社会保险费2.23万元问题,已退回;未及时清退涉企保证金71.76万元问题,已清退42.21万元,剩余29.55万元因资料不完善、未达到清退条件等原因未清退,已上缴财政统筹使用;多发放中小企业稳岗补贴5.50万元问题,已追回;盘州市115.20万元直达资金未及时分配发放到个人问题,已按规定拨付95.36万元,剩余19.84万元已上缴财政统筹使用;少返还2家企业稳岗补贴资金3.46万元问题,已按要求返还;2名不符合条件人员参加职业技能培训,领取补助0.24万元问题,已追回;51户179人符合相关政策条件但未按标准纳入城市低保问题,符合条件的44户158人已按规定纳入低保范围,剩余7户21人因不符合城镇低保标准,未予纳入低保范围;易地扶贫搬迁旧房拆除复垦复绿土地573.77亩未完成土地确权问题,已按规定进行土地确权,并颁发确权证。

三是关于部分单位财政资金管理使用不规范的问题。六枝特区特殊转移支付资金415.80万元未及时使用问题,已按规定拨付使用;违规拨付直达资金15,273.28万元问题,已拨付最终收款人;用抗疫资金支付其他项目以前年度欠付的工程款700万元问题,已归还原资金渠道;未及时下达抗疫特别国债资金16,794.18万元问题,已拨付使用;未及时下达特殊转移支付预算指标5,173.92万元问题,已下达相关预算单位;盘州市违规将直达资金31,369.66万元转至预算单位实有资金账户问题,29,222.81万元资金已支付最终收款人,其余2,146.85万元已收缴国库;违规使用救灾补助资金及卫生服务补助专项资金15.90万元问题,已归还原资金渠道;569.78万元直达资金未及时使用、支付比例低问题,已拨付使用;未按合同约定支付采购资金,提前支付资金1,077.90万元问题,因合同逾期,已按约定收取违约金59.45万元;六枝特区、盘州市、水城区监控系统支付数据反映不准确问题,已结合实际情况对系统数据进行更正。

四是关于部分单位项目建设管理不规范的问题。超工程进度支付项目工程款4,282.05万元问题,涉及六枝特区636.23万元已抵扣工程进度款,涉及盘州市1,646.06万元及水城区1,999.76万元已归还原资金渠道;24个工程项目进度缓慢,未达到预期效果问题,涉及六枝特区20个项目已建设完工,涉及盘州市4个项目已完工1个,其余3个项目正加快工程进度;盘州市未按合同约定收取履约保证金10,713.54万元问题,已从应支付工程款中进行抵扣。

五、领导干部履行经济责任审计查出问题的整改情况

(一)关于部分单位相关政策或单位决策落实不到位的问题。市一中应缴未缴非税收入2.36万元问题,已上缴;市疾病预防控制中心未严格执行政府采购程序,涉及金额100.15万元问题,已强化采购管理,将严格执行相关管理规定;市自然资源局未及时对闲置2年以上的5个项目建设用地进行处置问题,已依法收回国有建设用地使用权;未及时对采石场越界开采情况进行查处问题,已对当事人依法作出行政处罚,并没收越界开采矿产资源11.17万元;未及时对部分项目建设和矿场占用永久基本农田、耕地、水利用地等759.15亩进行查处问题,涉及15个项目中6个项目已按要求进行行政处罚,6个项目已立案调查,3个项目已消除违法状态;违规办理土地使用权证未及时清理收回问题,及时清理收回的134个土地使用权证已依法注销;土地使用权证违规抵押未及时清理解除问题,已解除抵押《土地使用权证》13个,尚未解除抵押的217个《土地使用权证》相应平台公司已制定还款计划;违规为私营企业提供抵押融资问题,贷款已偿还完毕;未及时收取土地出让金等非税收入29,336.63万元问题,已收取14,479.88万元,剩余14,856.75万元正依法追缴;未及时更新土地市场动态监测与监管系统数据问题,已对闲置土地监管系统数据进行更新;聘用编外人员未履行审批程序问题,已对未履行审批程序编外人员进行解聘。

(二)关于部分单位财政财务收支管理不够规范的问题。市一中代收费和服务性收费管理使用不规范, 涉及金额123.48万元问题,已清退8.80万元,其余资金正在筹措;市疾病预防控制中心专项结余资金13.42万元未上缴财政问题,已上缴财政;违规使用新大楼建设项目资金支付保安劳务费、单位搬家费、购会议室座椅等,涉及金额36.24万元问题,未使用的13.76万元项目前期费已上缴财政;发票金额与实际支付金额不符,涉及资金2.46万元问题,已结合实际情况进行账目调整;市自然资源局“三公”经费超预算支出40.25万元问题,将强化预算资金管理,严格执行相关预算管理规定;改变土地储备资金用途出借给各单位22,000万元未及时收回问题,正按程序追缴;出借土地储备资金用于报建、土地征拆等16,684万元未按期收回问题,正采取相应措施进行追缴;预付及代垫土地收储整理工程款319,685.62万元长期挂账未清理问题,已按要求清理,并作相应账务处理。

(三)关于部分单位国有资产管理使用处置不规范的问题。市一中学生用床账实不符143张问题,已组织对固定资产进行全面盘点清理,将强化管理力度;市疾病预防控制中心未规范建立实验室试剂出入库登记台账,涉及金额11.01万元问题,已明确专人负责台账登记工作,将严格加强出入库管理力度;市自然资源局1辆公务用车未纳入资产管理问题,已纳入管理;有账无实固定资产27.50万元问题,正对房屋进行评估,待评估完成后进行账目调整。

目前,大部分单位高度重视审计查出问题整改工作,多数审计查出问题得以有效整改,但也存在部分单位因问题形成时间较长、客观条件限制及措施不够到位等原因,部分财政收入未追缴、部分往来款项长期挂账未清理、部分固定资产未纳入核算管理、部分政策措施未落实到位、部分民生项目未发挥应有的经济效益等问题尚未全面整改到位。下一步,我们将继续督促有关地区、部门和单位进一步落实整改主体责任,推动整改工作,建立审计查出问题整改工作台账,实行建号管理,问题整改完成一个,销号一个,确保各项审计查出问题得到有效整改。


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