根据《中华人民共和国审计法》的规定，六盘水市审计局于2022年3月9日至3月31日对六盘水市水务局（以下简称“市水务局”）2021年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计。针对审计查出的问题，市审计局建立了审计查出问题督促整改工作台账，并按月进行跟踪督促整改，现将市水务局审计查出问题整改情况公告如下。
一、关于预算执行方面存在问题整改情况
一是关于“2021年，市水务局公务接待费超预算支出1.02万元（在公用经费中列支）”的问题。
市水务局已组织对相关财经法规进行学习，今后进一步强化预算管理力度，严格执行相关管理规定。
二是关于“2019年4月至2021年12月期间，市水务局超标准支付驻村人员交通费2.15万元”的问题。
超标准支付的2.15万元交通费已追回，今后将严格执行差旅费报销制度。
二、关于重要信息系统建设和绩效方面存在问题整改情况
一是关于“六盘水市‘智慧水务’信息系统平台建设（一期）项目（以下简称“智慧水务”项目）重复建设造成损失浪费”的问题。
市水务局已结合系统实际使用情况，优化或删除部分功能模块，并扣减了相应费用。
二是关于“‘智慧水务’项目部分模块未使用。经抽查，动态台账已整治待整治模块无使用数据，巡河管理、‘清四乱’管理等模块2021年以来无使用记录”的问题。
市水务局已制定《六盘水市水务局关于将智慧水务系统使用相关工作纳入年底考核指标的通知》，今后将进一步提高相关模块使用率。
三是关于“‘智慧水务’项目部分年度绩效目标设定不合理，绩效自评未能客观准确反映实际情况”的问题。
市水务局今后将严格按规定合理设置绩效目标，如实反映绩效目标完成情况。
三、关于资产购建、管理和使用方面存在问题整改情况
一是关于“防汛抗旱物资管理混乱，违规处置，部分物资领用（使用）和处置情况不明或损毁”的问题。
市水务局已制定《六盘水市水务局水旱灾害防御物资管理制度》，今后将严格按照有关规定办理审批报废手续，并进一步加强对防汛抗旱物资的管理力度。
二是关于“五个基建项目长期未办理竣工财务决算，往来款长期未清理，合并账务不规范”的问题。
市水务局已委托会计师事务所对长期挂账未及时清理的往来款项进行清理，待清理完毕后严格按照相关规定进行账务处理。
三是关于“固定资产账实不符。市水务局未及时将已报废的车辆从固定资产管理系统中作核减账务处理，也未在财务资产账作核减账务处理”的问题。
市水务局已完善了资产处置手续，并在固定资产管理系统和财务资产账中作了核销处理。
四是关于“2020年至2021年，市水务局未按规定对固定资产计提折旧”的问题。
市水务局已组织对固定资产进行清理，待清理结束后按规定补计提折旧。
四、关于非税收入征缴和管理使用中存在问题整改情况
一是关于“未及时足额征收水资源费，未对相关企业违规行为进行查处”的问题。
未及时足额征收的62.39万元水资源费已按规定征收到位，正在督促景新洗煤厂办理取水许可手续。
二是关于“应收未收水土保持补偿费，未对相关企业欠缴行为进行查处”的问题。
市水务局已征收水土保持补偿费77.53万元，剩余1287.95万元正在催收。
三是关于“非税收入核算不规范，年底根据市财政局返回的数据、无原始单据作账”的问题。
市水务局已按要求和财政部门进行对账，今后将严格根据原始单据及时作账。
五、关于“固定资产底数不清，财务报告中个别项目与会计账簿不一致”问题整改情况
市水务局已组织对固定资产进行全面清理，待资产清理结束后严格按相关规定和程序进行登记，确保账实相符。
2022年11月30日
