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贵州省六盘水市审计局2016年度部门决算

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  • 索引号: GZ0000003/2017-95906
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市审计局2016年度部门决算

 

贵州省六盘水市审计局2016年度部门决算

 

一、贵州省六盘水市审计局概况

(一)主要职能

六盘水市审计局属市人民政府工作部门,主要职责:

1.贯彻执行审计方针政策和法律法规;制定审计工作发展规划、年度工作计划并组织实施;对直接审计、专项审计调查和专项审计核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

2.负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告;向市人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;根据需要依法向社会公布审计结果;向市人民政府有关部门和各县、特区、区人民政府通报审计情况和审计结果。

4.对财政预(决)算审计、政府投资审计、市级企业审计、各类专项资金审计等出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对市管干部及依法属于市审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请的行政应诉或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.依法领导和监督县、特区、区审计机关业务,组织实施行业审计、专项审计或审计调查;纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按干部管理权限协助管理各县、特区、区审计机关负责人。

10.负责安全生产专项资金使用情况的审计;协助有关部门查处安全生产相关重大案件,并承担相应的安全监管责任。

11.承办市人民政府和省审计厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设13个职能机构:办公室、政策法规科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融与外资审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、企业审计科、社会保障审计科。下属1个副县级事业单位,六盘水市政府投资审计中心。从预算单位构成看,贵州省六盘水市审计局部门决算包括:本级决算及财政全额拨款补助事业单位六盘水市政府投资审计中心决算。

二、贵州省六盘水市审计局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市审计局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市审计局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市审计局2016年度收支决算总计993.44万元,与2015年相比,减少13.96万元,降低1.39%。主要原因是:2016年上级审计机关直接拨入的经费较2015年减少37万元2016年财政拨款收入较2015年增加6.48万元,2016年年初结转资金较2015年增加16.56万元。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市审计局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计924.50万元,其中:财政拨款收入924.50万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市审计局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计992.83万元,其中:基本支出992.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市审计局2016年度财政拨款收支决算总计956.44万元。与2015年相比,减少13.96万元,降低1.44%。主要原因是:因公车改革、工资调整等原因2016年财政拨款收入总额较2017年增加6.48万元;2016年年初财政拨款结转结余资金较2015年减少20.44万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出955.83万元,占本年支出合计的96.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.24万元,增长2.16%。主要原因是:因公车改革、工资调整等原因2016年人员经费及一般公用经费较2015年增加38.80万元;因缩减项目经费2016年审计业务经费及其他支出经费较2015年减少18.56万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出704.39万元,占73.69%;审计业务科目(类)支出113.33万元,占11.86%;事业运行科目(类)支出134.81万元,占14.10%;其他支出科目(类)支出134.81万元,占0.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为888.47万元,支出决算为955.83元万,完成当年预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是:在职职工工资改革及养老金补发、公车改革、审计业务使用上年结转资金 。其中:因在职职工工资改革及养老金补发、公车改革等原因导致行政运行及事业运行较年初预算增加21.03万元;审计业务使用上年结转资金46.33万元。

1)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为656.59万元,支出决算为704.39万元,完成当年预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是:因公车改革导致支出增加27万元,因在职职工工资改革及养老金补发等原因导致支出数大于预算数20.79万元。

2)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为161.58万元,支出决算为134.81万元,完成当年预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是:决算数中不含年初预算养老保险16.99万元及职业年金6.80万元。

3)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)审计业务科目(项)。当年预算为67万元,支出决算为113.33万元,完成当年预算的169.15%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金46.33万元。

4)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出955.83万元,其中:人员经费773.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费182.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市审计局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算7.76万元,比上年减少5.98万元,降低43.53%,减少原因是公务用车改革及市审计局严格控制公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0.40万元,占5.11%,比上年增加0.40万元,增长100%,增加原因是2016年1人出差香港;公务用车购置及运行维护费支出6.20万元,占79.93%,比上年减少6.22万元,降低50.07%,减少原因是2016年公务用车改革;公务接待费支出1.16万元,占14.95%,比上年减少0.16万元,降低11.92%,减少原因是市审计局严格控制公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.4万元。贵州省六盘水市审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:机票费用0.24万元,伙食补助等费用0.16万元。

2)公务用车购置及运行维护费6.20万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.2万元。主要用于购置燃油、支付公车过路费、保险费、日常维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费1.16万元。具体是:

国内公务接待支出1.16万元,主要是就餐接待费用等。贵州省六盘水市审计局2016年国内公务接待20余批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市审计局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市审计局机关运行经费支出182.34万元,2015年降低7.82万元,4.11%,主要原因是:严控经费支出,缩减开支。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市审计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市审计局共有车辆5辆,其中, 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)事业运行科目(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)事业运行科目(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)审计业务科目(项):指反应审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(二十)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项):指反映不能划分到具体功能科目的支出项目。


表1收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省六盘水市审计局




收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1924.50一、一般公共服务支出29952.53
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出4940.30

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24924.50本年支出合计52992.83
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余2668.94年末结转和结余540.61

27

55
合计28993.44合计56993.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2收入决算表









            公开02表
编制单位:贵州省六盘水市审计局




  金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计924.50924.500.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出921.20921.200.000.000.000.000.00
20108审计事务921.20921.200.000.000.000.000.00
2010801行政运行704.39704.390.000.000.000.000.00
2010804审计业务82.0082.000.000.000.000.000.00
2010850事业运行134.81134.810.000.000.000.000.00
229其他支出3.303.300.000.000.000.000.00
22999其他支出3.303.300.000.000.000.000.00
2299901其他支出3.303.300.000.000.000.000.00


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3支出决算表








              公开03表
编制单位:贵州省六盘水市审计局



    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计992.83992.830.000.000.000.00
201一般公共服务支出952.53952.530.000.000.000.00
20108审计事务952.53952.530.000.000.000.00
2010801行政运行704.39704.390.000.000.000.00
2010804审计业务113.33113.330.000.000.000.00
2010850事业运行134.81134.810.000.000.000.00
229其他支出40.3040.300.000.000.000.00
22999其他支出40.3040.300.000.000.000.00
2299901其他支出40.3040.300.000.000.000.00
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省六盘水市审计局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1924.50一、一般公共服务支出30952.53952.530.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出370.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出400.000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出480.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出503.303.300.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24924.50本年支出合计53955.83955.830.00
年初财政拨款结转和结余2531.94年末结转和结余540.610.610.00
一般公共预算财政拨款2631.9455
政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
合计29956.44合计58956.44956.440.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省六盘水市审计局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计955.83955.830.00
201一般公共服务支出952.53952.530.00
20108审计事务952.53952.530.00
2010801行政运行704.39704.390.00
2010804审计业务113.33113.330.00
2010850事业运行134.81134.810.00
229其他支出3.303.300.00
22999其他支出3.303.300.00
2299901其他支出3.303.300.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:贵州省六盘水市审计局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出569.09302商品和服务支出182.34310其他资本性支出0.00
30101基本工资136.1430201办公费15.1931001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴151.5130202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金205.2430203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费30.5930204手续费0.1031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费1.4530205水费0.4331006大型修缮0.00
30107绩效工资39.6430206电费7.2631007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费2.3131008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出4.5430209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助204.3930211差旅费77.2031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.4031012拆迁补偿0.00
30302退休费168.7130213维修(护)费1.6831013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费1.0931020产权参股0.00
30305生活补助2.2430216培训费2.9131099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费1.16304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费6.2230499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金31.8730227委托业务费1.66307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费5.4430701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费3.4430707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费6.20399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用26.9339906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出1.5730240税金及附加费用0.00
30299其他商品和服务支出22.74
人员经费合计773.48公用经费合计182.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省六盘水市审计局金额单位:万元
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
123456
7.760.406.200.006.201.16
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
编制单位:贵州省六盘水市审计局


金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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