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六盘水市审计局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市审计局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行审计方针政策和法律法规;制定审计工作发展规划、年度工作计划并组织实施;对直接审计、专项审计调查和专项审计核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

2.负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告;向市人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;根据需要依法向社会公布审计结果;向市人民政府有关部门和各县、特区、区人民政府通报审计情况和审计结果。

4.对财政预(决)算审计、政府投资审计、市级企业审计、各类专项资金审计等出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对市管干部及依法属于市审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请的行政应诉或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.依法领导和监督县、特区、区审计机关业务,组织实施行业审计、专项审计或审计调查;纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按干部管理权限协助管理各县、特区、区审计机关负责人。

10.负责安全生产专项资金使用情况的审计;协助有关部门查处安全生产相关重大案件,并承担相应的安全监管责任。

11.主管全市审计工作,承办市人民政府和省审计厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

市审计局设有办公室、政策法规科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融与外资审计科、经济责任审计一科、企业审计科、社会保障审计科13个科室;审计局还下设财政全额补助事业单位六盘水市政府投资审计中心。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为69个,含行政公务员编制34人,行政工勤人员编制5人,事业编制30人。截止2017年12月末,实有总人数77人,其中:在职人员51人(行政30人、工勤5人、事业16人)、退休人员26人。

 

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入840.33万元,较上年减少17.70万元。其中:原一般公共预算收入828.02万元,较上年减少30.01万元,主要原因是项目经费减少;上年结转收入12.31万元,较上年增加11.70万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出840.33万元,较上年减少17.70万元,主要其他审计事务支出减少。其中:审计事务支出683.64万元,较上年减少43.23万元;住房保障支出49.29万元,较上年增加6.01万元;医疗卫生与计划生育支出47.63万元,较上年增加17.33万元;社会保障和就业支出57.36,较上年减少0.22万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入840.33万元,较上年减少17.70万元,主要审计事务支出减少。分来源类别看:上年结转收入12.31万元、原一般公共预算收入828.02万元。分支出科目看:审计事务支出683.64万元,较上年减少43.23万元;住房保障支出49.29万元,较上年增加6.01万元;医疗卫生与计划生育支出47.63万元,较上年增加17.33万元;社会保障和就业支出57.36,较上年减少0.22万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出840.33万元,较上年减少17.70万元,主要审计事务支出减少。分支出类型看:基本支出634.86万元、项目支出205.47万元。分支出科目看:审计事务支出683.64万元,较上年减少43.23万元;住房保障支出49.29万元,较上年增加6.01万元;医疗卫生与计划生育支出47.63万元,较上年增加17.33万元;社会保障和就业支出57.36,较上年减少0.22万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入837.92万元,较上年减少20.11万元,主要是主要审计事务支出减少。其中:原一般公共预算收入828.02万元,较上年减少30.01万元;上年结转收入9.90万元,较上年增加9.29万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出839.92万元,较上年减少20.11万元,主要是主要审计事务支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出683.64万元、社会保障就业支出101.36万元、住房保障支出43.02万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)828.02万元,较上年减少30.01万元,主要是审计事务支出减少。分支出类型看:基本支出626.18万元、项目支出201.84万元。分支出科目看:审计事务支出683.64万元,较上年减少43.23万元;住房保障支出43.02万元,较上年减少0.26万元;医疗卫生与计划生育支出44万元,较上年增加13.70万元;社会保障和就业支出57.36万元,较上年减少0.22万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)626.18万元,较上年增加5.56万元,主要是人员工资支出和社会保险缴费支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出471.33万元、机关商品和服务支出101.78万元、机关资本性支出8.12万元,对个人和家庭的补助44.95万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出471.33万元、商品和服务支出101.78万元、资本性支出8.12万元、对个人和家庭的补助44.95万元。

七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本单位公务用车保有量3辆(车牌号:贵B98336/贵B98022/贵BV7076),无公务用车购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算6.42万元,与上年持平.

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1.20万元,与上年持平。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算7.62万元,与上年持平

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算73.57万元。其中:办公费7万元、邮电费2.3万元、差旅费8.23万元、会议费1.2万元、福利费3.94万元,维护费1.5万元、水费0.5万元、电费6万元、公务用车运行维护费6.42万元、其他费用36.48万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门拟采购资产8.12万元。。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据省审计厅安排录入预算绩效,市级审计局未开展预算绩效考核

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车3辆,账面价值73.28万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门办公用房已划转平台公司,没有账面价值。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门实有国有资产334.26万元,没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得利益的情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市审计局2018年部门预算公开表.xls

 

 

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